Créditos na conta: de onde vêm e como são usados nas faturas

Este artigo é para quem tem crédito no cadastro da ValueHost, por pagamento a mais, pedido cancelado ou comissão de afiliado, e quer saber como ele é usado.

De onde vem o crédito

• Pagamento em duplicidade ou valor pago a mais, quando você prefere crédito em vez de estorno.
• Valor de um pedido cancelado, quando a equipe converte o pagamento em crédito.
• Comissão do programa de afiliados solicitada como crédito.

Como adicionar crédito à conta

Você também pode adicionar crédito por conta própria, para que as próximas faturas sejam pagas com esse saldo.

1. Na área do cliente, abra Faturas e clique em Adicionar fundos. Se você já tem crédito, o quadro de crédito da página inicial também tem esse botão.
2. Digite o valor ou escolha um dos valores sugeridos.
3. Escolha a forma de pagamento e clique em Adicionar Fundos.
4. É gerada uma fatura com a forma de pagamento escolhida. Pague essa fatura.
5. Depois que o pagamento é confirmado, o valor fica como crédito no seu cadastro.

O depósito mínimo, o depósito máximo e o saldo máximo aparecem na própria tela. A tela também avisa que depósitos não são reembolsáveis.

Como o crédito é usado

• O crédito fica no seu cadastro e é aplicado automaticamente na próxima fatura gerada.
• A fatura mostra o valor cheio do serviço com o crédito abatido. O valor a pagar é a diferença.
• Se o crédito for maior que a fatura, o saldo restante continua no cadastro para as faturas seguintes.

Aplicar o crédito em uma fatura específica

Se você quer usar o crédito em uma fatura que já existe, por exemplo uma fatura vencida, você mesmo aplica o crédito:

1. Na área do cliente, abra Faturas e depois a fatura em aberto.
2. No quadro de crédito da fatura, informe o valor e clique em Aplicar crédito.
3. Se o crédito cobrir só parte da fatura, pague a diferença normalmente.

Aplique o crédito antes de gerar o boleto ou o Pix. Veja "Como usar o saldo de crédito da conta para pagar uma fatura". Se preferir, peça pelo ticket no departamento Assuntos Financeiros, informando o número da fatura.

Se não resolver

Abra um ticket no departamento Assuntos Financeiros, logado na área do cliente, e informe:

• o número da fatura;
• de onde veio o crédito (duplicidade, pedido cancelado ou afiliado);
• o comprovante, se o crédito vier de pagamento em duplicidade.

Não envie senhas no ticket.